一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

根据中共北京市足彩胜负14场委机构编制委员会文件朝编【2020】26号调整区农服中心所属事业单位设置。整合北京市足彩胜负14场动物疫病预防控制中心和北京市足彩胜负14场植物保护检疫站(北京市足彩胜负14场农产品质量安全综合检测站)组建北京市足彩胜负14场动植物疫病预防控制中心，加挂北京市足彩胜负14场农产品质量安全综合检测站牌子，为区农服中心所属事业单位，机构规格相当正科级，公益一类，经费形式财政拨款(全额)。

主要职责：承担本区动物疫病预报预测和统计报告。开展兽医技术研究与推广，为辖区内重大动物疫病处置和扑灭提供技术支持。组织国家规定的动物疫病预防用生物制品的供应，承担应急防疫物资和技术的储备。负责开展农业有害生物的检验、识别、诊断。负责对动物及动物产品的兽药残留检测。负责兽(鱼)药、饲料等质量检测。负责养殖水域的水质监测、检测。负责重大动物疫病(包括陆生动物、水生动物)及人畜共患病血清学检测、病原学检测、细菌学检测、寄生虫学检测及动物疫病诊断。负责蔬菜水果的农药、重金属残留监测、检测。负责林果及蜂产品质量检测。负责农药质量检测。负责为农产品质量安全监管提供数据支持。协助开展动物及动物产品的检疫。协助辖区内病死动物及动物产品无害化处理。协助重大动物疫病风险评估及应急演练。协助上级部门开展土壤、水、农产品等取样及制备。协助开展对全区社区(村)基层防疫人员的培训、考核。协助开展动植物疫病防控相关科普知识宣传。

(二)人员构成情况

北京市足彩胜负14场动植物疫病预防控制中心事业编制70人，实际65人。

离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。

(三)本预算年度的主要工作任务

2025年，区疫控中心持续在区农服中心党组的正确领导下，在农服中心相关科室的大力支持下，紧紧围绕市、区部署的各项工作任务，内练本领，外树形象，努力增强工作主动性，不断提升工作理念，积极推进各项工作，现将主要工作任务汇报如下：

一、凝心聚力，扎实开展业务工作

(一)扎实做好防疫工作

1.有序开展足彩胜负14场动物疫病防控工作。每年春、秋季开展集中动物疫病防控工作。一是开展大清洗大消毒，需消毒千余场次，约6万平方米。二是开展强制免疫工作，对足彩胜负14场存栏羊进行布病的免疫和监测。三是开展防疫技术指导，下基层进行技术服务工作。

2.开展马属动物检疫净化工作。每年春、秋两次对全区马属动物开展马传贫、马鼻疽“两病”检疫净化工作。

3. 开展狂犬病免疫工作。一是将狂犬病免疫标识发放到位；二是以定点免疫和集中免疫相结合的方式开展狂犬病免疫。全区定点免疫单位和自免乡常年开展狂犬病免疫。除自免乡以外的其他街乡分别与定点免疫单位相结合，进社区免疫，对带犬外出不方便的老人开展入户服务。

4.开展病死动物无害化处理工作。一是通过微信公众号进行宣传。二是24小时开展病死动物收集工作。

(二)扎实做好检疫工作

1.加强动物检疫宣传。通过社会媒体、《朝阳都市农业》微信公众号以及线下宣传等多种途径广泛宣传朝阳动物检疫须知、办理流程，方便群众快捷办理。

2.加强检疫队伍建设。保证官方兽医从业人员持证上岗，官方兽医全部关联检疫报检点,组织官方兽医全员培训,提高业务水平。同时根据签约兽医管理办法，组织签约兽医培训、考核，根据工作需要，聘任签约兽医。

3.不断提高服务质量。积极推行无纸化出证，市内的检疫合格证已实现无纸化。在代办人员、饲养户、散养户中推行网上申报，方便群众。同时维护好现场便民设施，如饮水机、遮阳棚、宣传栏等，为来现场的服务对象提供优质的服务。

4.开展动物产地检疫。足彩胜负14场官方兽医室积极开展动物检疫出证工作，解答电话咨询，帮助群众解决动物检疫问题。

(三)扎实做好监测检测工作

1.农残样品采样及检测工作足彩胜负14场目前有21个生产基地，做到每月取样全覆盖。重要节日和重大活动前对足彩胜负14场大型农贸市场进行抽检采样；根据市农业农村局的要求，分别在4月、6月、8月、10月前往昌平区相关基地抽取样品，进行异地监督抽查工作。为农产品质量安全保驾护航。

2.兽残样品采样及检测工作我单位负责接收兽残样品包括畜禽样品及水产样品等。对样品进行液质定量检测，ELISA试剂盒定性检测。

3.水质检测工作根据区农服中心的下一步工作要求，实验室会接收水质样品进行亚硝酸盐氮、六价铬等8个项目检测，为足彩胜负14场增殖放流工作提供数据支持。

4.兽医实验室开展血清学及病原学检测发挥技术优势，开展重大动物疫病(包括陆生动物、水生动物)及人畜共患病血清学检测、病原学检测、细菌学检测、寄生虫学检测及动物疫病诊断。完成宠物人兽共患病流行病学调查任务。

5.实验室等级评定及评估工作2024年3月，足彩胜负14场农产品质量安全检测站被评定为北京市区级“四星级”农产品质量安全综合质检站

2025年，全体人员上下一心，继续保持北京市“四星级”农产品质量安全综合质检站，力争进一步提高检测能力。

二、2025年工作重点

1.2025年与足彩胜负14场园林绿化局联合开展野生动物疫情监测工作。

2.兽医实验室积极准备，迎接明年北京市区级兽医实验室考核。

3.开展鱼病检测工作：2025年兽医实验室计划在完成每年春、秋两季鱼病监测的基础上，对水产科技园、黑庄户观赏鱼养殖基地等重点水产养殖企业定期开展锦鲤疱疹、鲤春病毒血症、鲫鱼造血器官坏死病检测，指导渔业生产。

4.农兽残化验室实现扩项：计划应用液质仪器开展扩项工作，扩项的参数尽量覆盖北京市监督抽查的项目和风险监测常见的项目，2025年计划完成方法验证报告、原始记录、质控记录、检验检测报告等相关材料的准备和提交。

5.扩大植物疫病诊断工作： 2025年将与区农服中心植保科继续开展黄瓜绿斑驳花叶病毒、瓜类果斑病、番茄溃疡病、番茄斑萎病检测工作，加大资金投入，同时重点培养自身专业技术人员。

6.规范动物检疫程序，完善朝阳动物检疫工作体系。落实持证上岗，一人一账户制度。严格执行动物检疫程序，宣传落实动物检疫申报制度。规范窗口服务行为，完善检疫工作队伍。加强制度建设，动物检疫工作规范和文明服务规范公示上墙。

二、收入预算说明

2025年收入预算2705.331517万元，比2024年2650.845181万元增加54.486336万元，增长2.06%。其中：本年财政拨款收入2705.331517万元,比2024年2650.845181万元，增加54.486336万元，增长2.06%。主要原因为：我单位严格落实习惯过“紧日子”原则，艰苦奋斗、勤俭节约，2025年度人员经费略有增幅，导致2025年收入预算较2024年增加。在保障人员经费，基本运转、项目绩效目标的情况下，公用经费和项目经费较上年持续缩减。

三、支出预算说明

(一)基本支出基本支出预算2299.207517万元，占总支出预算84.99%，比2024年2193.085181万元增加106.122336万元，增长4.84%。增长原因为：由于随工作年限增长的薪级工资调整等因素，单位预算人员经费增加。

(二)项目支出项目支出预算406.124000万元，比2024年457.760000万元减少51.636000万元，下降11.28%，下降原因为：按照坚决落实过“紧日子”要求，厉行节约，严控一般性支出。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

 (一)“三公”经费的单位范围

北京市足彩胜负14场动植物疫病预防控制中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。

 (二)“三公”经费财政拨款情况说明

2025年"三公"经费财政拨款预算24.117739万元，比2024年"三公"经费财政拨款预算21.480146万元增加2.637593万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2025年预算数0.000000万元，与2024年预算数持平。

2、公务接待费。2025年预算数0.513139万元，比2024年预算数0.540146万元减少0.027007万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。

3、公务用车购置和运行维护费。2025年预算数23.604600万元，其中，公务用车购置费2025年预算数12.000000万元，比2024年预算数0.000000万元增加12.000000万元。增加原因：在本部门公务用车核定范围内，更新一辆公务用车。公务用车运行维护费2025年预算数11.604600万元。比2024年预算数20.940000万元减少9.335400万元。减少原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。

五、部门政府采购预算说明

2025年北京市足彩胜负14场动植物疫病预防控制中心政府采购预算总额106.961896万元。其中：政府采购货物预算12.200000万元，政府采购服务预算94.761896万元。

六、政府购买服务预算说明

无。

七、机关运行经费情况说明

无。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

无。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

无。

十、国有资产占用情况说明2025年，本单位汽车7辆，110.042400万元；单价100万元以上设备(不含车辆)2台(套)

十一、项目支出绩效目标情况说明

2025年，北京市足彩胜负14场动植物疫病预防控制中心填报绩效目标的预算项目14个。详见附件13。

十二、财政绩效评价情况说明

2024年年度本单位无财政事后绩效评价项目。

十三、名词解释

本单位无专业性较强的名词。

 

附件：北京市足彩胜负14场动植物疫病预防控制中心2025年预算表汇总